RSS-länk
Mötesärende:https://uml10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://uml10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sökning
Landskapsfullmäktige
Föredragningslista 26.05.2025/Ärendenr. 6
| Föregående ärende | Följande ärende |  Mötesärende i PDF-format
|
Ändring av budgeten för år 2025
Landskapsfullmäktige 26.05.2025
496/02.01.00/2024
Sammanfattning
Enligt 49 § i Nylands förbunds förvaltningsstadga ska ändringar i budgeten föreläggas landskapsfullmäktige så att landskapsfullmäktige hinner behandla ändringsförslagen under budgetåret.
Budgeten för Nylands förbunds ordinarie verksamhet omfattar försäljningsintäkter och kostnader för Helsinki EU Office som administreras av förbundet. Till följd av ändringen av antalet avtalspartner minskar Helsinki EU Offices försäljningsintäkter med 52 500 euro jämfört med den budget som godkändes av landskapsfullmäktige den 10 december 2024. Kostnaderna för Helsinki EU Office har minskats med ett motsvarande belopp. I det ändrade budgetförslaget kommer den ordinarie verksamhetens årsbidrag och resultat att ligga kvar på den nivå som fullmäktige godkände den 10 december 2024.
Landskapsstyrelsen beslutar föreslå landskapsfullmäktige att godkänna ändringen av Nylands förbunds budget för år 2025.
Redogörelse
Antalet avtalspartner vid Helsinki EU Office har förändrats sedan Nylands förbunds budget för år 2025 godkändes. Till följd av ändringen kommer Helsinki EU Offices försäljningsintäkter att minska med 52 500 euro jämfört med den budget som godkändes av landskapsfullmäktige den 10 december 2024. Kostnaderna för Helsinki EU Office har minskats med ett motsvarande belopp.
Helsinki EU Office är en del av Nylands förbunds ordinarie verksamhet i budgetens driftsekonomidel. I tabellen nedan visas effekten av budgetändringen på resultaträkningen för förbundets ordinarie verksamhet. Årsbidraget och resultatet av förbundets ordinarie verksamhet kommer att ligga kvar på den nivå som landskapsfullmäktige godkände den 10 december 2024.
Resultaträkning, ordinarie verksamhet
| BUDGET 2025, godkänd 10.12.2024 | FÖRSLAG TILL BUDGET-ÄNDRING | DIF-FERENS, € |
Verksamhetsintäkter |
|
|
|
Affärsverksamhetens försäljningsintäkter | 421 595 | 369 095 | -52 500 |
Kommunernas andelar | 7 800 405 | 7 800 405 | 0 |
Försäljningsintäkter | 8 222 000 | 8 169 500 | -52 500 |
Understöd och bidrag | 15 000 | 15 000 | 0 |
Övriga verksamhetsintäkter | 0 | 0 | 0 |
Verksamhetsintäkter | 8 237 000 | 8 184 500 | -52 500 |
|
|
|
|
Verksamhetskostnader |
|
|
|
Löner och arvoden | -4 715 500 | -4 682 000 | 33 500 |
Pensionskostnader | -785 000 | -779 000 | 6 000 |
Övriga lönebikostnader | -108 500 | -108 150 | 350 |
Personalkostnader | -5 609 000 | -5 569 150 | 39 850 |
Köp av tjänster | -2 053 200 | -2 040 550 | 12 650 |
Material, förnödenheter och varor | -197 800 | -197 800 | 0 |
Bidrag | -9 000 | -9 000 | 0 |
Övriga verksamhetskostnader | -630 000 | -630 000 | 0 |
Verksamhets-kostnader | -8 499 000 | -8 446 500 | 52 500 |
|
|
|
|
Verksamhetsbidrag | -262 000 | -262 000 | 0 |
|
|
|
|
Övriga finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella kostnader | -1 000 | -1 000 | 0 |
Finansiella intäkter och kostnader | -1 000 | -1 000 | 0 |
|
|
|
|
Årsbidrag | -263 000 | -263 000 | 0 |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 |
Räkenskaps-periodens resultat | -263 000 | -263 000 | 0 |
Föredragandens beslutsförslag:
Landskapsstyrelsen beslutar föreslå landskapsfullmäktige att godkänna ändringen av Nylands förbunds budget för år 2025 enligt redogörelsen ovan.
Föredragande:
landskapsdirektör Tuija Telén
Beslut:
Landskapsstyrelsen beslutade i enlighet med förslaget.
Ytterligare upplysningar:
Ansvarig direktör Liisa Isokangas
Sakkunnig Jukka Hynninen
Landskapsfullmäktige 26.05.2025
496/02.01.00/2024
Beslutsförslag:
Landskapsfullmäktige godkänner ändringen av Nylands förbunds budget för år 2025 enligt redogörelsen ovan.
| Föregående ärende | Följande ärende | Mötesärende i PDF-format
|